北京商务中心区管理委员会
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区北京商务中心区管理委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京商务中心区管理委员会2019年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。区委商务中心区工委下设办公室；管委会下设综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处；下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。
(二) 人员构成情况
北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际49人；事业编制33人，实际34人；其他聘用人员—公共事务协管实际146人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
行政运行支出主要用于管委会和下属事业单位人员支出及日常公用支出，维持管委会基本运行。 一般行政管理事务支出用于管委会日常运营的项目支出，包括CBD区域的综合管理、规划建设、产业促进、环境协调等。
二、 收入预算说明
2019年收入预算12025.9364万元，比2018年9633.3458万元增加2392.5906万元，增长24.84%其中：财政拨款12025.9364万元，比2018年9633.3458万元增加2392.5906万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、 支出预算说明
(一) 基本支出预算2136.65万元，占总支出预算17.77%，比2018年1494.74万元增加641.91万元，增长42.94%。增长的主要原因：根据编办批复，增加二级单位北京商务中心区公共服务管理中心。
(二) 项目支出预算9889.2864万元，占总支出预算82.23%，比2018年8138.6058万元增加1750.6806万元，增长21.51%。增长的主要原因：根据编办批复，增加二级单位北京商务中心区公共服务管理中心。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京商务中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算9.31万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加1.90万元。其中：
1、 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、 公务接待费。2019年预算数1.71万元，与2018年预算持平。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.6万元，比2018年预算数增加1.9万元。增长的主要原因：根据编办批复，增加二级单位北京商务中心区公共服务管理中心，公车增加1辆。
五、 部门政府采购预算说明
2019年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额4328.03万元，其中：政府采购货物预算27.80万元，政府采购工程预算660.1万元，政府采购服务预算3640.13万元。
六、 机关运行经费情况说明
2019年北京商务中心区管理委员会以及北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算407.4614万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年本部门国有资本经营预算收入129.26万元，支出126.19万元。
九、 国有资产占用情况说明
2019年北京商务中心区管理委员会固定资产总额48023.02万元，其中：汽车4辆，75.59万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、 重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共事务协管、CBD核心区现场物业管理服务、CBD区域道路清扫及CBD党群服务中心展厅建设及相关经费项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：